PROVVEDIMENTI INCARICATI DI P.O. – AREA CONTABILE
ART. 23, C.1 e 2, D.LGS. N. 33/2013
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ESTREMI ATTO |
DATA | DITTA | OGGETTO E CONTENUTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI FASCICOLO |
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Determina n. 01/Area Contabile |
08/01/2015 | Impegno spesa per il funzionamento Economato I° trimestre 2015 | € 7.746,00 | Delibera di G.C. n. 03 del 12/01/2015 | |
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Determina n. 02/Area Contabile |
08/01/2015 | Rimborso buoni Economato IV° trimestre 2014 | € 6.052,78 | Delibera di G.C. n. 09 del 27/01/2014 | |
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Determina n. 03/Area Contabile |
08/01/2015 | Dott. Meli Domenico | Assunzione impegno spesa per pagamento compenso al Revisore dei Conti anno 2015 | € 5.310,00 | Delibera di C.C. n. 54 del 27/10/2014 |
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Determina n. 04/Area Contabile |
09/01/2015 | Riparto e liquidazione dei diritti di Segreteria e di Rogito III° e IV° trimestre 2014 | € 2.965,37 | ||
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Determina n. 05/Area Contabile |
06/02/2015 | Telecom Italia s.p.a. | Impegno spesa per pagamento fatture I° bimestre 2015 | € 2.824,00 | |
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Determina n. 06/Area Contabile |
09/02/2015 | TIM Telecom Italia s.p.a. | Liquidazione fatture I° bimestre 2015 – ottobre/novembre 2014 | € 133,50 | |
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Determina n. 07/Area Contabile |
10/02/2015 | Kuwait Petroleum Italia s.p.a. | Liquidazione fatture per rifornimenti effettuati con carta di credito Cartissima Q8 | € 341,03 | Determina n. 30 del 14/05/2013 |
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Determina n. 08/Area Contabile |
11/02/2015 | Telecom Italia s.p.a. | Liquidazione fatture relative al I° bimestre 2015 | € 2.824,00 | Determina n. 05 del 06/02/2015 |
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Determina n. 09/Area Contabile |
12/02/2015 | Gascom | Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica novembre 2014 | € 17.303,00 | Delibera di G.C. n. 26 del 23/02/2013 |
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Determina n. 10/Area Contabile |
13/02/2015 | Determinazione dell’importo della cassa vincolata alla data del 01.01.2015 ai sensi deò paragrafo 10.6 del principio contabile dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, come sostituito dal d.lgs. 126/2014. | |||
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Determina n. 11/Area Contabile |
13/02/2015 | omissis | |||
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Determina n. 12/Area Contabile |
26/02/2015 | Rendiconto di gestione anno 2014 – riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228 comma 3 del T.U.E.L. | |||
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Determina n. 13/Area Contabile |
26/02/2015 | Impegno spese per invio fatture, tramite raccomandata, servizio acquedotto comunale | € 2.500,00 | Delibera di C.C. n. 02 del 26/02/2013 | |
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Determina n. 14/Area Contabile |
27/02/2015 | Modifica determinazione n. 4 del 9.01.2015 dall’oggetto” riparto e liquidazione dei diritti di segreteria e di rogito III° e IV° trimestre 2014- Liquidazione diritti di rogito spettanti al segretario comunale nel IV trimestre 2014. | €. 2.291,67 | ||
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Determina n. 15/Area Contabile |
17/03/2015 | I&C | Acquisto stampante – affidamento alla ditta I&C | €. 290,00 | Delibera di G.C. n. 84 del 10/07/2013 |
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Determina n. 16/Area Contabile |
26/03/2015 | Studio K S.r.l. | Fornitura gestione delle fatture passive e attive sui prodotti della suite SICI, configurazione della gestione documentale e giornata di formazione | €. 1.952,00 | Delibera di G.C. n. 33 del 25.03.2015 |
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Determina n. 17/Area Contabile |
26/03/2015 | La Rosa Ornella | Acquisto stampante | €. 207,40 | Delibera di G.C. n. 84 del 10.07.2013 |
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Determina n. 18/Area Contabile |
02/04/2015 | Economo Comunale | Impegno spesa per il funzionamento del servizio economato II° Trim. 2015 | €.7.746,00 | Delibera di G.C. n.03 del 12.01.2015 |
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Determina n. 19/Area Contabile |
09/04/2015 | Consip S.P.A | Impegno spesa per fornitura gasolio da riscaldamento. Anno scolastico 2014/2015 – CIG: ZA914059CC | €. 1.657,79 | Delibera di G.C. n.186 del 12.11.2014 |
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Determina n. 20/Area Contabile |
09/04/2015 | Aggiornamento inventario generale dei beni – Anno 2014 | |||
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Determina n. 21/Area Contabile |
09/04/2015 | Economo comunale | Rimborso buoni economato I° trimestre 2015 | €. 4.119,59 | Delibera n. 03 del 12.01. 2015 |
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Determina n. 22/Area Contabile |
09/04/2015 |
TIM Telecom S.P.A |
Liquidazione fatture 2°bimestre /2015 dicembre 2014/gennaio 2015 |
€. 168,15 | |
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Determina n. 23/Area Contabile |
27/04/2015 | Q8 Quaser S.r.l. | Liquidazione fatture per fornitura gasolio da riscaldamento | €. 8.063,85 | Delibera di G.C. 186 del 12/11/2014 |
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Determina n. 24/Area Contabile |
27/04/2015 | Q8 Quaser S.r.l. | Liquidazione fatture per fornitura gasolio da riscaldamento | €. 6.704,43 | Delibera di G.C. 186 del 12/11/2014 |
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Determina n. 25/Area Contabile |
27/04/2015 | Rag. Ornella La Rosa | Liquidazione fattura per noleggio di nr. 3 fotocopiatrici multifunzionali mese gennaio febbraio e marzo 2015. Adesione convenzione Consip | €. 365,97 | |
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Determina n. 26/Area Contabile |
28/04/2015 | Liquidazione somme spettanti al Comune di S.Stefano di Camastra per gli anni 2014/2015 – Convenzione per il servizio in forma associata dell’Ufficio di Segretario Comunale. Dott.ssa Testagrossa Anna Angela | €. 27.342,60 | ||
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Determina n. 27/Area Contabile |
28/04/2015 | Telecom Italia S.p.A |
Impegno spesa per pagamento fatture II^ Bim. 2015 |
€. 3.503,50 | |
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Determina n. 28/Area Contabile |
30/04/2015 | Telecom Italia S.p.A | Liquidazione fatture relative al II° bimestre 2015 | €. 3.503,50 | |
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Determina n. 29/Area Contabile |
07/05/2015 | Consigliere Comunale Serruto Pasquale | Impegno spesa per rimborso somme anticipate dal Consigliere Comunale Serruto Pasquale | €. 302,51 | |
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Determina n. 30/Area Contabile |
07/05/2015 | Consigliere Comunale Serruto Pasquale |
Liquidazione somme anticipate dal Consigliere Comunale Serruto Pasquale |
€. 302,51 | |
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Determina n. 31/Area Contabile |
14/05/2015 | Impegno spesa per acquisto materiale promozionale bandiere blu | €. 204,50 | ||
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Determina n. 32/Area Contabile |
14/05/2015 | Dott. Meli Domenico | Liquidazione compenso Revisore dei Conti relativo ai mesi di gennaio febbraio e marzo 2015 | €. 1.327,50 | |
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Determina n. 33/Area Contabile |
14/05/2015 | Cascom | Impegno spesa per pag.to fatture fornitura energia elettrica mese di gennaio 2015 | €. 13.291,70 | Delibera di G.C. nr. 26 del 23/02/2013 |
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Determina n. 34/Area Contabile |
14/05/2015 | Enel Energia | Impegno spesa per fornitura di energia elettrica mese gennaio e febbraio 2015 | €. 15.912,54 | Delibera di G.C. 26 del 23.02.2013 |
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Determina n. 35/Area Contabile |
14/05/2015 | Rimborso somme indebitamente versate per voltura utenze idriche | €. 180,00 | ||
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Determina n. 36/Area Contabile |
21/05/2015 | Liquidazione somme per rimborso spese al personale Eas in distacco al Comune fino al 30.11.2013 | €. 2.400,00 | Delibera di G.C. n.46 del 17.04.2015 | |
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Determina n. 37/Area Contabile |
21/05/2015 | INPS | Controllo posizione contributiva anno 2013 – Liquidazione somme all’inps | €. 28,23 | |
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Determina n. 38/Area Contabile |
21/05/2015 | Enel Energia | Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica da gennaio 2015 . (Gascom) | €. 13.291,70 |
Delibera di G.C. n. 26 del 23/02/2013 Determina n. 33 del 14/05/2015 |
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Determina n. 39/Area Contabile |
21/05/2015 | Enel Energia | Liquidazione fatture per fornitura di Energia Elettrica da gennaio e febbraio /2015 | €. 15.912,54 |
Delibera di G.C. n.26 del23/02/2013 Determina di impegno n. 34 del 14/05/2015 |
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Determina n. 40/Area Contabile |
25/05/2015 | Kuwait Petroleum Italia SPA | Liquidazione fatture per rifornimenti effettuati con carta di credito cartissima Q8 | €. 1.081,09 | Determina n. 30 del 14/05/2013 |
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Determina n. 41/Area Contabile |
03/06/2015 | Dott. Domenico Meli | Liquidazione compenso relativo al mese di aprile 2015 | €. 442,50 | |
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Determina n. 42/Area Contabile |
10/06/2015 | Studio K s.r.l. | Liquidazione fattura per fornitura e assistenza procedura Tares. Acquedotto e assistenza programmi IMU e PROTOCOLLO -soluzione “Tutto Incluso” anno 2015 – CIG : Z1709A07D4 | €. 5.586,38 | Determina n.29 del 09/05/2013 |
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Determina n. 43/Area Contabile |
12/05/2015 | Versamento tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente “TEFA” – Acconto anno 2013 | €. 21.153,24 | ||
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Determina n. 44/Area Contabile |
12/05/2015 | Omissis | |||
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Determina n. 45/Area Contabile |
16/06/2015 | UnipolSai Assicurazioni | Assicurazioni Polizza RCA e polizza infortunio conducente Fiat panda EZ 175 NG. CIG: ZA814FEB22 | €. 599,82 | |
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Determina n. 46/Area Contabile |
18/06/2015 | AP Promotion snc di Merlin Pietro & C | Fornitura di tre pennoni in alluminio con fune interna da metri 8 . | €. 1862,57 | Delibera di G.C. n. 85 del 17.06 2015 |
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Determina n. 47/Area Contabile |
18/06/2015 | Ditta dimcar s.r.l | Fornitura di una portabici Fiat 5 Posti | €. 355,02 | Delibera di G.C. n. 85 del 17.06 2015 |
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Determina n. 48/Area Contabile |
18/06/2015 | Ditta Faggionato Roberto | Fornitura di n. 5 pennoni | €. 2.074,00 | Delibera di G.C. n. 85 del 17.06 2015 |
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Determina n. 49/Area Contabile |
18/06/2015 | Ditta Green Arreda s.r.l | Fornitura di una fontana Amalfi | €. 414,80 | Delibera di G.C. n. 85 del 17.06 2015 |
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Determina n. 50/Area Contabile |
18/06/2015 | Ditta Lazzari S.r.l. | Fornitura di due posacenere dissuasore”Sigaretta” da esterno,estraibile con flangia, da fissare al suolo | €.549,00 | Delibera di G.C. n. 85 del 17.06 2015 |
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Determina n. 51/Area Contabile |
18/06/2015 | Liquidazione somme a seguito ordinanza del 06.06.2015 emessa dal G.E del Tribunale di Patti nella procedura esecutiva mobiliare n. 894/2014 R.G.E. | €. 71.705,77 | ||
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Determina n. 52/Area Contabile |
25/06/2015 | Stamperia Regionale Braille | Fornitura mappa tattile per non vedenti ed ipovedenti. CIG: ZDD15149B8 | €. 725,00 | Delibera di G.C. n.89 del 24.06.2015 |
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Determina n. 53/Area Contabile |
25/06/2015 | Ditta Eurocali”Caliamo la Spesa” | Fornitura lanterne volanti cinesi forma classica standard. CIG: ZDD15149B8 | €.650,00 | Delibera di G.C. n.89 del 24.06.2015 |
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Determina n. 54/ Area Contabile |
25/06/2015 | Ditta Caracoli s.r.l -Edilizia & Legnami | Fornitura pedane in larice impregnato e murali. | €.640,00 | Delibera di G.C. n.89 del 24.06.2015 |
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Determina n. 55/Area Contabile |
25/06/2015 | Omissis | |||
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Determina n. 56/Area Contabile |
25/06/2015 | Omissis | |||
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Determina n. 57/Area Contabile |
01/07/2015 | Ditta JKJ s.r.l | Fornitura LVE direzione rettilinea, LVE pericolo valicabile e LVE segnale servizio. CIG: ZDD15149B8 | €.1.180,69 | Delibera di G.C. n.89 del 24.06.2015 |
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Determina n. 58/Area Contabile |
01/07/2015 |
Ditta Carocoli s.r.l. – Edilizia & Legnami |
Revoca determina nr. 54 del 25/06/2015 avente per oggetto: fornitura pedane in larice impregnato e murali – CIG: ZDD15149B8 | ||
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Determina n. 59/Area Contabile |
01/07/2015 | Impegno spesa per il funzionamento del Servizio Economato III° Trim. 2015 | €. 7.746,00 | Delibera G.C. nr. 03 del 12/01/2015 | |
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Determina n. 60/Area Contabile |
01/07/2015 | Studio K Reggio Emilia | Liquidazione fattura per fornitura gestione delle fatture passive sui prodotti della suite SICI, configurazione della gestione documentale e giornata di formazione | €.1.952,00 | Delibera G.C. nr. 33 del 25/03/2015 |
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Determina n. 61/Area Contabile |
01/07/2015 | Ditta Ates Informatica s.r.l. Pordenone | Liquidazione fattura per la fornitura di n. 35 licenze d’uso del sistema Antivirus NOD 32 – CIG: z4014A1F1B | €. 1.200,00 | Delibera G.C. nr. 66 del 20/05/2015 |
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Determina n. 62/Area Contabile |
01/07/2015 | Ditta Macaione VIncenzo | Fornitura pedane in larice impregnato e murali CIG: ZDD15149B8 | €. 830,86 | Delibera di G.C. n.89 del 24.06.2015 |
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Determina n. 63/Area Contabile |
02/07/2015 | Enel Energia | Impegno per fornitura di Energia elettrica | €.14.875,88 | Delibera di G.C. n.26 del 23.02.2013 |
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Determina n. 64/Area Contabile |
02/07/2015 |
Gascom |
Impegno spesa per pag.to fatture per fornitura di energia elettrica | €. 2.615,60 | Delibera di G.C. n.26 del 23.02.2013 |
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Determina n. 65/Area Contabile |
07/07/2015 | Gascom Europe Energy gas power | Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica | €. 2.615,60 | Delibera di G.C. n.26 del 23.02.2013 |
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Determina n. 66/Area Contabile |
07/07/2015 | Enel Energia | Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica | €. 14.875,88 | Delibera di G.C. n.26 del 23.02.2013 |
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Determina n. 67/Area Contabile |
10/07/2015 | Rimborso Economato II° trimestre 2015 | €. 4.419,94 | Delibera di G.C. nr. 03 del 12.01.2015 | |
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Determina n. 68/Area Contabile |
13/07/2015 | Enel Energia | Impegno per fornitura di Energia Elettrica | €. 9.567,90 | Delibera di G.C. nr. 26 del 23.02.2013 |
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Determina n. 69/Area Contabile |
13/07/2015 | Enel Energia | Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica | €.9.567,90 |
Delibera di G.C. n. 26 del 23/02/2013 Determina n. 68 del 13/07/2015 |
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Determina n. 70/Area Contabile |
13/07/2015 | Ditta Rag. Ornella la Rosa | Liquidazione fatture per noleggio di nr. 3 fotocopiatrici multifunzionali mese di aprile e maggio 2015 | €. 243,98 | Delibera di G.C. nr. 87 del 12.07.2013 |
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Determina n. 71/Area Contabile |
15/07/2015 | Tim Telecom Italia S.p.a. | Liquidazione fatture alla Tim Telecom S.P.A. 3° bimestre /2015 febbraio marzo 2015 | €. 159,89 | |
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Determina n. 72/Area Contabile |
15/07/2015 | Ditta Ap Promotion Snc di Merlin Pietro & C. | Liquidazione fattura per la fornitura di tre pennoni in alluminio con fune interna da metri 8 CiG: ZD614FEFB0 | €. 1.862,57 | Delibera di G.C. n. 85 del 17.06.2015 |
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Determina n. 73/Area Contabile |
15/07/2015 |
Ditta Fee Italia | Liquidazione fattura per la fornitura di n. 2 Bandiere blu 150×225 e n. 5 bandiere blu 60×90 con impresso 2015 | €. 204,50 | Determina n. 31 del 14.05.2015 |
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Determina n. 74/Area Contabile |
15/07/2015 | Ditta Faggionato Roberto | Liquidazione fattura per la fornitura di n. 5 pennoni – CIG. ZD614FEFB0 | €. 2.074,00 | Delibera di G.C. n. 85 del 17.06.2015 |
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Determina n. 75/Area Contabile |
15/07/2015 | Ditta Macaione Vincenzo | Liquidazione fattura per la di pedana in larice impregnato e murali – CiG. ZDD15149B8 | €. 830,86 |
Delibera di G.C. n. 89 del 24.06.2015 Determina n. 62 del 01.07.2015 |
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Determina n. 76/Area Contabile |
15/07/2015 | Cooperativa Sociale CO.SER.A.R.L. | Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico -personale alunno diversamente abile – CIG. Z1A145CEA | €. 1.106,56 |
Delibera di G.C. 52 del 29.04.2015 Determina n. 48 del 30.04.2015 |
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Determina n. 77/Area Contabile |
22/07/2015 | Enel Sole | Impegno di spesa per pagamento fatture illuminazione pubblica mese aprile – maggio e giugno 2015 | €. 51.960,84 | Rep. 32 del 08.10.2001 |
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Determina n. 78/Area Contabile |
22/07/2015 | Enel Sole | Liquidazione fatture illuminazione pubblica mese di aprile – maggio e giugno 2015 | €. 51.960,84 | Rep. 32 del 08.10.2001 |
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Determina n. 79/Area Contabile |
24/08/2015 | Liquidazione di missione effettuate dagli Amministratori Comunali | €. 1.919,14 | ||
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Determina n. 80/Area Contabile |
24/08/2015 | Omiss | Liquidazione indennità di missioni ai dipendenti | €. 1.326,32 | |
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Determina n. 81/Area Contabile |
24/08/2015 | Omiss | Indennità di reperibilità, Protezione Civile – Liquidazione dal 01/01 – al 30/06/2015 | €. 2.501,00 | |
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Determina n. 82/Area Contabile |
09/09/2015 | Dott.ssa Testagrossa Anna Angela | Liquidazione somme spettanti al Comune di S.Stefano di Camastra relativo al II° trimestre 2015 – Convenzione per il servizio in forma associata dell’ufficio di Segretario Comunale | €. 13.671,30 | Delibera di G.C. n. 37 del 11.09.2012 |
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Determina n. 83/Area Contabile |
09/09/2015 | Ditta Dimcar s.r.l. | Liquidazione fattura per la fornitura di una portabici Fiat 5 posti – CIG: ZD614FEFB0 | €. 355,02 | Delibera di G.C. n. 85 del 17.06.2015 |
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Determina n. 84/Area Contabile |
09/09/2015 | Ditta Green arreda s.r.l. | Liquidazione fattura per la fornitura di una Fontana Amalfi – CIG: ZD614FEFBO | €. 414,80 |
Delibera di G.C. n. 85 del 17.06.2015 Determina n. 49 del 18.06.2015 |
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Determina n. 85/Area Contabile |
09/09/2015 | Ditta Lazzari s.r.l. | Liquidazione fattura per la fornitura di due posacenere dissuasore “Sigaretta da esterno, estraibile con flangia , da fissare al suolo – CIG: ZD614FEFB0 | €. 549,00 |
Delibera di G.C. n. 85 del 17.06.2015 Determina n. 50 del 18.06.2015 |
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Determina n. 86/Area Contabile |
18/09/2015 | Telecom Italia S.P.A. | Impegno spesa per pagamento fatture alla Telecom Italia S.P.A III^ e IV^ bim 2015 | €. 4.297,00 | |
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Determina n. 87/Area Contabile |
21/09/2015 | Telecom Italia S.P.A. | Liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A III° e IV° bimestre 2015 | €. 4.297,00 | |
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Determina n. 88/Area Contabile |
21/09/2015 | Kuwait Petrolum Italia S.P.A. | Liquidazione fatture alla Kuwait Petrolum Italia S.P.A. per rifornimenti effettuati carta di credito cartissima Q8. | €. 927,99 | Delibera di G.C. n. 29 del 22.03.2013 |
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Determina n. 89/Area Contabile |
01/10/2015 | Impegno spesa per il funzionamento del servizio economato IV trimestre 2015 | €. 7.746,00 |
Delibera di G.C. n. 03 del 12.01.2015 Delibere di C.C. n.55.2001 |
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Determina n. 90/Area Contabile |
09/10/2015 | Rimborso buoni economato III° trimestre 2015 | €. 4.041,93 |
Determina sindacale nr 1 del 02.01.2001 Delibera nr. 03 del 12.01.2015 |
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Determina n. 91/Area Contabile |
12/10/2015 | Telecom Italia S.P.A. | Impegno spesa per pagamento fatture V^ Bim 2015 | €. 2.539,58 | |
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Determina n. 92/Area Contabile |
14/10/2015 | Telecom Italia S.P.A. |
Liquidazione fatture relative al V° bimestre 2015
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€.2.539,58 | Determina di impegno nr. 91 del 12.10.2015 |
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Determina n. 93/Area Contabile |
20/10/2015 | Liquidazione compenso Revisore dei Conti relativo ai mesi di maggio- giugno – luglio e agosto 2015 | €. 1.770,00 | Delibera di C.C. n. 54 del 27.10.2015 | |
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Determina n. 94/Area Contabile |
22/10/2015 | Dasein Mediterraneo S.r.l. | Liquidazione fattura – Incarico implementazione del servizio di controllo gestione – Saldo | €. 960,00 | Delibera di G.C. n. 80 del 09.07.2010 |
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Determina n. 95/Area Contabile |
22/10/2015 | Stamperia Regionale Braille | Liquidazione fattura per la fornitura di mappa tattile per non vedenti ed ipovedenti | €. 700,00 |
Delibera di G.C. n.89 del 20.06.2015 Determina n. 52 del 25.06.2015 |
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Determina n. 96/Area Contabile |
22/10/2015 | Fca Fleet & Tenders S.R.L. Vendite a Enti Pubblici | Liquidazione fattura alla ditta Fca Fleet & Tenders S.R.L. Vendite a Enti Pubblici | €. 11.225,78 | Delibera di G.C. n. 211 del 15.12.2014 |
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Determina n. 97/Area Contabile |
05/11/2015 | Halley Consulting | Liquidazione fatture per il servizio di assistenza hardware software e sistemistica dal 01/04/2015 al 30/09/2015 | €. 4.392,00 |
Delibera di G.C. nr.115 del 30/09/2013 Determinazione n. 62 del 28.10.2013 Determina n. 143 del 29.11.2013 |
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Determina n. 98/Area Contabile |
11/11/2015 | Impegno spese per invio fatture, tramite raccomandata,servizio Tari | €. 4.000,00 | ||
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Determina n. 99/Area Contabile |
12/11/2015 | Tim Telecom Italia S.P.A. | Liquidazione fatture 5° bimestre 2015 | €. 171,31 | Delibera di G.C. n. 78 del 21.12.1998 |
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Determina n. 100/Area Contabile |
12/11/2015 | Kuwait Petroleum Italia S.P.A | Liquidazione fatture per rifornimenti effettuati con carta di credito cartissima Q8. | €. 757,27 | Determina n. 30 del 14.05.2013 |
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Determina n. 101/Area Contabile |
12/11/2015 | Ditta Rag. Ornella La Rosa | Liquidazione fatture per noleggio di n.3 fotocopiatrici multifunzionali mese giugno, luglio e agosto 2015. Adesione convenzione Consip | €. 243,98 | Delibera di G.M. n. 87 del 12.07.2013 |
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Determina n. 102/Area Contabile |
19/11/2015 | Ditta JKJ s.r.l. | Liquidazione fattura per la fornitura di LVE direzione rettilinea, LVE pericolo valicabile e LVE segnale servizio CIG: ZDD15149B8 | €. 1.180,69 | Delibera di G.C. n. 89 del 24.06.2015 Determina n.57 del 01.07.2015 |
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Determina n. 103/Area Contabile |
30/11/2015 | Ditta Soluzione S.r.l. – | Fornitura corsi di formazione anticorruzione CIG: ZBD17590EB | €. 290,00 | Delibera di G.C. n. 152 del 28/10/2015 |
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Determina n. 104/Area Contabile |
30/11/2015 | Ditta La Rosa Ornella |
Noleggio di tre fotocopiatrice multifunzionali per la durata di n. 24 mesi CIG: Z111722102E |
€. 2.927,71 | Delibera di G.C. n. 177 del 27/11/2015 |
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Determina n. 105/Area Contabile |
30/11/2015 | Ditta La Rosa Ornella |
Fornitura di n. 07 termoconvettori CIG: Z961726E30 |
€. 256,20 | Delibera di G.C. n. 170 del 20.11.2015 |
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Determina n. 106/Area Contabile |
16/12/2015 | Dott.ssa Testagrossa Anna Angela | Liquidazione somme spettanti al Comune di S.Stefano di Camastra relativo al III° trimestre 2015 – Convenzione per il servizio in forma associata dell’ufficio di Segretario Comunale | €. 13.671,30 | Delibera di G.C. n. 37 del 11.09.2012 |
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Determina n. 107/Area Contabile |
16/12/2015 | Revisore dei conti Ravì Sebastiano | Restituzione ritenuta del 10% operata sul compenso dal 20.08.2011 al 26.10.2014 – Impegno spesa | €. 1.853,57 |
Delibera di C.C. n. 18 del 24.07.2008 Delibera di C.C. n. 28 del 19.08.2011 |
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Determina n. 108/Area Contabile |
28/12/2015 | Ditta Enel Sole | Impegno spesa per pagamento fatture illuminazione pubblica mese di luglio – agosto – settembre – ottobre e novembre 2015 | €. 86.913,92 | Convenzione rep. n. 32/2001 |
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Determina n. 109/Area Contabile |
28/12/2015 | Diversi utenti | Rimborso IMU non dovuta | €. 1.774,16 | Delibera di C.C. n. 35 del 26.08.2014 |
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Determina n. 110/Area Contabile |
31/12/2015 | Ditta Cartil srl Unipersonale |
Fornitura di n. 15 pen driver usb nilox 8 GB CIG: Z6C17CD78C |
€. 105,22 | Delibera di G.C. n. 203 del 30.12.2015 |
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Determina n. 111/Area Contabile |
31/12/2015 | Ditta Brugali Domiziana | Fornitura di n. 02 custodia per tablet 10″ CIG: Z6C17CD78C | €. 31,72 | Delibera di G.C. n. 203 del 30.12.2015 |
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Determina n. 112/Area Contabile |
31/12/2015 | Ditta levante Sistemi |
Fornitura di n.01 Samsung Tab 4 SM-T535NZ – Tablet, 10.1, 4G LTE, 16GB, Android 4,4 |
€. 427,00 | Delibera di G.C. n. 203 del 30.12.2015 |
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Determina n. 113/Area Contabile |
31/12/2015 | Ditta Biasing Denis & snc | Fornitura di n. 01 mixer XENYX QUSB | €. 89,00 | Delibera di G.C. n. 203 del 30.12.2015 |